审计署:中国煤炭科工集团未按规定退出房地产业务
中国煤炭科工集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果
(2018年6月20日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的审计署中规定,2017年5月至6月,国煤工集审计署对中国煤炭科工集团有限公司(以下简称中国煤炭科工)2016年度财务收支等情况进行了审计,炭科团CP信用盘出租重点审计了中国煤炭科工总部及所属天地科技股份有限公司、按规煤科集团沈阳研究院有限公司等3家二级单位,定退地产对有关事项进行了延伸和追溯。出房
一、业务基本情况
中国煤炭科工成立于2008年,审计署中主要从事煤炭等工程勘察、国煤工集设计、炭科团服务、按规承包,定退地产CP信用盘出租矿用设备、出房安全技术装备研发制造等。业务据其2016年度合并财务报表反映,审计署中中国煤炭科工2016年底拥有全资和控股子公司125家、参股公司1家;资产总额448.17亿元,负债总额216.04亿元,所有者权益232.13亿元,资产负债率48.21%;当年营业总收入163.78亿元,利润总额10.78亿元,净利润7.92亿元,净资产收益率3.46%;国有资本保值增值率102.43%。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
审计署审计结果表明,中国煤炭科工推动企业改革,加强产业板块整合重组,提升集团整体运作效率,培养核心业务市场竞争力;实施全面预算管理,完善风险管理体系,推进全面风险管理标准化、制度化;强化科技创新,不断探索建立适合自身特点的科技创新体系。审计也发现,中国煤炭科工在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)财务管理和会计核算方面。
1.2016年,中国煤炭科工总部未按规定计提坏账准备,造成多计利润1亿元。
2.2016年,所属北京华宇工程有限公司将从集团申领的5870.48万元科技创新基金用于与科研项目无关支出。
3.2016年,所属中煤科工物流有限公司未将办公用房计入固定资产,造成少计资产2248.96万元、折旧53.41万元。
4.2016年,中国煤炭科工总部未按规定向一家所属企业收取股权转让款利息,造成少计收入1028.66万元。
(二)经营管理方面。
1.2009年至2016年,中国煤炭科工12项产权类投资事项未按规定由总经理办公会或董事会决策,涉及金额5.95亿元。
2.2009年至2016年,所属中煤科技集团有限公司等两家企业违规开展货物购销业务,3.29亿元资金存在损失风险。
3.2016年,所属中煤科工集团南京设计研究院有限公司等两家企业5个工程项目的采购业务应招标未招标,涉及金额3.05亿元。
4.2010年,中国煤炭科工在所属天地科技股份有限公司未经可行性研究的情况下,同意其对下属企业增资2550万元。2016年增资对象已停产,上述投资面临损失风险。
5.2009年,所属天地科技股份有限公司未报集团审批,为下属企业贷款2380万元提供担保,至2016年底承担连带责任代为偿还的1323.92万元本金及利息存在损失风险。
6.2016年,中国煤炭科工违规对外出借资金300万元,至2017年4月仍未收回。
7.中国煤炭科工未按规定退出房地产业务,2013年和2016年违规批准所属企业开发商业性房地产项目。
8.至审计时,中国煤炭科工一个2014年已列入国家优先实施项目清单的重大建设项目仅完成可行性研究等前期工作。
9.2017年,中国煤炭科工与外部企业签订框架协议,拟通过虚假转让股权方式取得其产能指标,规避去产能政策要求。
10.2016年,中国煤炭科工未按要求完成年度应收账款和存货压控工作。
11.中国煤炭科工计划于2012年底前完成的小煤矿兼并重组工作进展缓慢。
12.中国煤炭科工15家二级单位法人治理结构不健全,至审计时仍存在未设董事会、公司决策层与经理层重叠等问题。
13.中国煤炭科工信息系统不够统一完整,缺少生产运营管理信息系统,集团和所属企业信息系统数据交换不畅。
(三)落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。
1.2013年和2015年,所属沈阳研究院有限公司超标准购置2辆公务用车,涉及金额132.18万元。
2.2013年至2016年,中国煤炭科工总部及所属3家企业人员公务出国存在超批复时间和地点、超标准报销费用等问题,涉及金额85.46万元。
三、审计处理及整改情况
对以上审计发现的问题,审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国煤炭科工通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改,具体整改情况由其自行公告。
-
文章
5
-
浏览
6
-
获赞
5531
热门推荐
-
Skepta 联名蓝色扎染 Air Max Tailwind 5 鞋款首次曝光
潮牌汇 / 潮流资讯 / Skepta 联名蓝色扎染 Air Max Tailwind 5 鞋款首次曝光2021年03月21日浏览:3127 英国知名歌手、音乐人 Sk曼晚:若埃弗顿不降低对布兰斯韦特的要价,曼联会转向其他目标
6月18日讯 《曼彻斯特》报道,曼联在中卫位置还有其他引援目标,如果埃弗顿不降低对布兰斯韦特的要价,曼联会转攻其他目标。曼联在英超夏窗开窗日就递交了一份3500万英镑+800万英镑的报价求购布兰斯韦特RMC:法国国家德比期间克劳斯家中失窃,中场休息时急忙回家处理
4月2日讯 根据法国媒体《RMC》的报道,在马赛主场对阵巴黎圣日耳曼的法国国家德比进行期间,马赛后卫克劳斯家中失窃,他在中场休息时急忙回家处理此事。而他在2023年年底已经经历过一次家中被盗。法国国脚很刚!国足与新加坡发生口角,高准翼冲上来摇手指&国骂
04月02日讯 今日《解锁之旅》节目更新国足4-1新加坡一期。比赛中,国足与新加坡发生口角,高准翼从后场跑上来对着新加坡球员摇摇手指,随后说了几句国骂。中粮西单大悦城首届国际美食节圆满落幕
11月16日,为期10天的西单大悦城首届国际美食节圆满落下帷幕。 美食节紧紧围绕“年轻时尚、绿色环保,健康饮食”的主题,通过国内外近百家知名餐饮商户的集中亮相,令京城年轻时尚一微软发布DirectSR预览版 统一英伟达AMDIntel超分技术
微软日前宣布发布了全新的DirectSR预览版,旨在为DirectX 12游戏统一支持英伟达的DLSS、AMD的FSR以及英特尔的XeSS等三家主流超分辨率技术。这一创新举措极大地简化了游戏开发者,在北京通州开展“个体工商户服务月”活动
市场监管工作人员主动上门宣传政策。潘若莼/摄中国消费者报北京讯潘若莼记者孟刚)主动上门宣传政策,用心细致落实政策……在“个体工商户服务月”活动中,北京市通州区市场监管局走进个体从业者中间,把纾困政策服秦岭已发现11次棕色大熊猫,为秦岭特有大熊猫亚种
5月11日,陕西省林业局传来消息,陕西长青国家级自然保护区工作人员近日在整理2024年春季大熊猫及其栖息地监测数据时发现,去年秋季布设于野外的红外相机,再次近距离捕捉到一只健康成年棕色大熊猫在雪地中悠北面紫标 x BEAMS BOY Pop
潮牌汇 / 潮流资讯 / 北面紫标 x BEAMS BOY Pop-Up 限定单品即将上架2021年03月21日浏览:3268 刚刚带来完整的 Palace 合作设计,2021安全创客汇总决赛落幕 北京探真荣膺全国总冠军
8月27日,由奇安信科技集团股份有限公司、全国网络信息安全创业投资服务联盟筹)、北京房山区金融安全产业园、奇安北京)投资管理有限公司联合主办的2021安全创客汇总决赛圆满落幕。在经历了初赛、明星赛、决上赛季英超球队工资:曼城4.23亿最高,利物浦3.73亿切尔西3.4亿
04月01日讯 《太阳报》披露了上赛季英超各球队的工资支出情况,曼城以4.23亿镑排名第1,传统BIG6的工资支出都超过了2亿镑,只有两队的工资支出在1亿镑以内。上赛季英超各队工资支出单位:英镑)1、2021安全创客汇总决赛落幕 北京探真荣膺全国总冠军
8月27日,由奇安信科技集团股份有限公司、全国网络信息安全创业投资服务联盟筹)、北京房山区金融安全产业园、奇安北京)投资管理有限公司联合主办的2021安全创客汇总决赛圆满落幕。在经历了初赛、明星赛、决菲里希转会德国队?解约金高达2000万欧
6月18日消息,德国天空体育记者FlorianPlettenberg爆料,关于菲里希的解约金条款成为了近期热议的话题。这位球员的解约金高达2000万欧元,特别针对德国俱乐部而言。FlorianPlet英媒:索帅拒绝从曼联辞职 对努力没被认可而沮丧
英媒:索帅拒绝从曼联辞职 对努力没被认可而沮丧_索尔斯克亚www.ty42.com 日期:2021-11-18 14:01:00| 评论(已有314481条评论)兰帕德:度假时曾遇到C罗,他身材太好合影时我飞快套上T恤
6月19日讯 欧洲杯F组葡萄牙vs捷克赛前,做客BBC体育节目的兰帕德谈起自己度假遇到C罗的故事。兰帕德说:“几个月前我度假的时候遇到了他,我和他在同一家海滩酒店,幸运的是他每天晒太阳的地方比我的低一